海西州卫生和计划生育委员会欢迎您!
设为首页  |  加入收藏
站内搜索:
当前位置: 首页>>新闻之窗>>通知公告>>正文
海西州卫生和计划生育委员会2016年部门决算
2017-08-02  

目录

第一部分 海西州卫生和计划生育委员会概况

一、部门职能

()负责起草卫生和计划生育、中蒙藏医药事业发展的法规规章草案,拟订政策规划、标准和技术规范。负责协调推进医药卫生体制政革,统筹规划卫生和计划生育服务资源配置,指导区域卫生和计划生育规划的编制和实施。

()负责制定疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实,制定卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划,组织和指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援,发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

()负责制定职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施,组织开展相关监测、调查、评估和监督,负责传染病防治监督。组织开展食品安全风险监测、评估和食品安全地方标准监督工作。

()负责组织拟订并实施基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施,指导基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设,推进基本公共卫生和计划生育服务均等化,完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

()负责执行医疗机构和医疗服务全行业管理办法并监督实施。组织实施医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准,依法对医疗机构实施准入管理。实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范,建立医疗服务评价和监督管理体系。

()负责组织推进公立医院改革工作,建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制,建设和谐医患关系,提出医疗服务和药品价格政策的建议。

()负责组织实施国家药物政策、国家基本药物制度和青海省基本药物增补目录,拟订医疗机构药品和医疗器械采购、配送、使用管理制度,提出基本药物价格政策的建议。

()负责完善生育政策,组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施,组织监测计划生育发展动态,提出发布计划生育安全预警预报信息建议。监督实施计划生育技术服务管理制度和优生优育提高出生人口素质的政策措施,推动实施计划生育生殖健康促进计划,降低出生缺陷人口数量。

()组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责,建立与经济社会发展政策的衔接机制,提出稳定低生育水平政策措施。

()组织拟订卫生和计划生育人才发展规划,指导卫生和计划生育人才队伍建设。加强全科医生等急需紧缺专业人才培养,建立完善住院医师和专科医师规范化培训制度并指导实施。

(十一)组织拟订卫生和计划生育科技发展规划,组织实施卫生和计划生育相关科研项目。参与制定医学教育发展规划,协同指导院校医学教育和计划生育教育,组织实施毕业后医学教育和继续医学教育。

(十二)指导基层卫生和计划生育工作,完善综合监督执法体系,推动执法重心下移,规范执法行为,监督检查法律法规和政策措施的落实,组织查处重大违法行为。监督落实计划生育一票否决制。

(十三)负责卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作,依法组织实施统计调查,参与国家人口基础信息库建设。组织实施国际交流合作与援外工作。

(十四)拟订中蒙藏医药中长期发展规划并组织实施。

(十五)负责保健对象的医疗保健工作,承担重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

(十六)承担州委地方病防治领导小组、州爱国卫生运动委员会、州医药卫生体制改革领导小组、州防治艾滋病工作委员会的日常工作。

(十七)承办州政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

2016年度决算编制范围包括各级预算单位1个,编制人数31人,单位年末人数46人,其中在职人员26人,离休人员2人,退休人员18人。

第二部分 海西州卫生和计划生育委员会2016年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01

部门:海西州卫生和计划生育委员会

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目

行次

决算数

一、财政拨款收入

1

1146 

一、一般公共服务支出

35

 

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

36

 

二、上级补助收入

3

 

三、国防支出

37

 

三、事业收入

4

 

四、公共安全支出

38

 

四、经营收入

5

 

五、教育支出

39

 

五、附属单位上缴收入

6

 

六、科学技术支出

40

 

六、其他收入

7

249 

七、文化体育与传媒支出

41

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

42

114 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

43

1335 

 

10

 

十、节能环保支出

44

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

45

 

 

12

 

十二、农林水支出

46

 

 

13

 

十三、交通运输支出

47

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

48

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

49

 

 

16

 

十六、金融支出

50

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

51

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

52

 

 

19

 

十九、住房保障支出

53

28 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

54

 

 

21

 

二十一、其他支出

55

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

56

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

57

 

本年收入合计

24

1395 

  本年支出合计

58

 1477

   用事业基金弥补收支差额

25

 

   结余分配

59

 

   年初结转和结余

26

162 

     交纳所得税

60

 

     基本支出结转

27

 

     提取职工福利基金

61

 

     项目支出结转和结余

28

162 

     转入事业基金

62

 

     经营结余

29

 

     其他

63

 

 

30

 

   年末结转和结余

64

 80

 

31

 

     基本支出结转

65

 

 

32

 

     项目支出结转和结余

66

 80

 

33

 

     经营结余

67

 

总计

34

1557 

总计

68

1557

二、收入决算表

收入决算表

公开02

部门:海西州卫生和计划生育委员会

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

 

 

 

 

 

 

249 

208

社会保障和就业支出

114 

114 

 

 

 

 

 

20803

财政对社会保险基金的补助

49 

49 

 

 

 

 

 

2080303

财政对基本医疗保险基金的补助

48 

48 

 

 

 

 

 

2080304

财政对工伤保险基金的补助

0.5

0.5

2080305

财政对生育保险基金的补助

20805

行政事业单位离退休

65

65

2080504

未归口管理的行政单位离退休

21

21

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

44

44

210

医疗卫生和计划生育支出

1253

1253

249

21001

医疗卫生和计划生育管理事务

583

583

2100101

行政运行

578

578

2100199

其他医疗卫生和计划生育管理支出

5

5

21002

公立医院

250

250

2100299

其他公立医院支出

250

250

21004

公共卫生

293

293

249

2100408

基本公共卫生服务

236

236

2100409

重大公共卫生专项

57

57

13

21007

计划生育事务

126

126

2100799

其他计划生育事务支出

126

126

221

住房保障支出

28

28

22102

住房改革支出

28

28

2210201

住房公积金

28

28

三、支出决算表

支出决算表

公开03

部门:海西州卫生和计划生育委员会

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

1477 

1477 

702 

757 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

114 

114 

 

 

 

 

20803

财政对社会保险基金的补助

49 

49 

 

 

 

 

2080303

财政对基本医疗保险基金的补助

48 

48 

 

 

 

 

2080304

财政对工伤保险基金的补助

0.5

0.5

 

 

 

 

2080305

财政对生育保险基金的补助

 

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

65

65

2080504

未归口管理的行政单位离退休

21

21

2080505

机关事单位基本养老保险缴费支出

43

43

2080599

其他行政事业单位离退休支出

1

1

210

医疗卫生和计划生育支出

1335

578

757

21001

医疗卫生和计划生育管理事务

606

578

27

2100101

行政运行

582

578

4

2100199

其他医疗卫生和计划生育管支出

23

23

21002

公立医院

250

250

2100299

其它公立医院支出

250

250

21004

公共卫生

324

324

2100408

基本公共卫生服务

179

179

2100409

重大公共卫生专项

145

145

21007

计划生育事务

155

155

2100799

其他计划生育事务支出

155

155

221

住房保障支出

28

28

22102

住房改革支出

28

28

2210201

住房公积金

28

28

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04

部门:海西州卫生和计划生育委员会

金额单位:万元

   

   

   

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

   

 

3

   

 

10

11

12

一、一般公共预算财政拨款

1

1145 

一、一般公共服务支出

31

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

32

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

33

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

34

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

35

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

36

 

 

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

37

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

38

113 

113 

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

39

1165

1165

 

 

10

 

十、节能环保支出

40

 

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

41

 

 

 

 

12

 

十二、农林水支出

42

 

 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

43

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

44

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

45

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

46

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

47

 

 

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

48

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

49

28

28

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

50

 

 

 

 

21

 

二十一、其他支出

51

 

 

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

52

 

 

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

53

 

 

 

本年收入合计

24

1145 

本年支出合计

77

1307

1307

 

 

25

 

 

78

 

 

 

年初财政拨款结转和结余

26

1629 

年末财政拨款结转和结余

79

 

 

 

一、一般公共预算财政拨款

27

162 

   基本支出结转

80

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

28

 

   项目支出结转和结余

81

 

 

 

 

29

 

 

82

 

 

 

总计

30

1307 

总计

83

1307 

1307 

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05

部门:海西州卫生和计划生育委员会

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

1307

719

588

208

社会保障和就业支出

114

114

20803

财政对社会保险基金的补助

48

48

2080303

财政对基本医疗保险基金的补助

48

48

2080304

财政对工伤保险基金的补助

0.5

0.5

2080305

财政对生育保险基金的补助

20805

行政事业单位离退休

65

65

2080504

未归口管理的行政单位离退休

21

21

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

43

43

2080599

其它行政事业单位离退休支出

1

1

210

医疗卫生和计划生育支出

1165

578

587

21001

医疗卫生和计划生育管理事务

605

578

27

2100101

行政运行

583

578

5

2100199

其他医疗卫生和计划生育管理事务支出

23

23

21002

公立医院

250

250

2100299

其它公立医院支出

250

250

21004

公共卫生

155

155

2100408

基本公共卫生服务

10

10

2100409

重大公共卫生专项

145

145

21007

计划生育事务

155

155

2100799

其他计划生育事务支出

155

155

221

住房保障支出

28

28

22102

住房改革支出

28

28

2210201

住房公积金

28

28

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06

部门:海西州卫生和计划生育委员会

单位:万元

项目

本年支出合计

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

719

569

150

301

工资福利支出

404

404

30101

基本工资

96

96

30102

津贴补贴

147

147

30103

奖金

60

60

30104

社会保障缴费

49

49

机关事业单位基本养老保险

35

35

职业年金缴费

7

7

30106

伙食补助费

30107

绩效工资

30199

其他工资福利支出

10

10

302

商品和服务支出

150

150

30201

办公费

21

21

30202

印刷费

30203

咨询费

30204

手续费

30205

水费

1

1

30206

电费

5

5

30207

邮电费

1

1

30208

取暖费

18

18

30209

物业管理费

30211

差旅费

4

4

30212

因公出国(境)费用

30213

维修()

1

1

30214

租赁费

30215

会议费

2

2

30216

培训费

1

1

30217

公务接待费

4

4

30218

专用材料费

30224

被装购置费

30225

专用燃料费

30226

劳务费

14

14

30227

委托业务费

30228

工会经费

30229

福利费

1

1

30231

公务用车运行维护费

3

3

30239

其他交通费用

30299

其他商品和服务支出

74

74

303

对个人和家庭的补助

165

165

30301

离休费

21

21

30302

退休费

30303

退职(役)费

30304

抚恤金

30305

生活补助

1

1

30307

医疗费

30309

奖励金

102

102

30311

住房公积金

28

28

30312

提租补贴

30313

购房补贴

30314

采暖补贴

13

13

30399

其他对个人和家庭的补助支出

310

其他资本性支出

31002

办公设备购置

31003

专用设备购置

31007

信息网络及软件购置更新

31019

其他交通工具购置

31099

其他资本性支出

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07

部门:海西州卫生和计划生育委员会

单位:万元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

 

7 

 

3 

4 

 

 

7 

 

3 

4 

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08

部门:XXX

单位:万元

项目

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 海西州卫生和计划生育委员会2016年度部门决算情况说明

一、关于海西州卫生和计划生育委员会2016年度部门决算收支总体情况说明

海西州卫生和计划生育委员会2016年度收、支总决算1394万元、1476万元,比2015年收支总决算增266万元、减478万元。主要原因是:财政拨款收入没有及时到位,项目支出没有没有及时完成。

二、关于海西州卫生和计划生育委员会2016年度收入决算情况说明

本年收入合计1394万元,其中:财政拨款收入1145万元,占82%;其他收入249万元,占18%

三、关于海西州卫生和计划生育委员会2016年度支出决算情况说明

本年支出合计1476万元,其中:基本支出719万元,占48%;项目支出756万元,占52%

四、关于海西州卫生和计划生育委员会2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

海西州卫生和计划生育委员会2016年度财政拨款收支总决算1145万元、1307万元。与2015年相比,财政拨款收、支总计各增加145万元,增长14%,支出项目减少519万元,主要原因是人员减少相应的人员经费和日常公用经费减少。

五、关于海西州卫生和计划生育委员会2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

海西州卫生和计划生育委员会2016年度财政拨款支出1307万元,占本年支出合计的88%。与2015年相比,财政拨款支出减少519万元,减少28%

(二)财政拨款支出决算结构情况

海西州卫生和计划生育委员会2016年度财政拨款支出主要用于以下方面:

1、社会保障和就业支出113万元,占9%,主要用于在职职工的基本保险及退休人员的工资支出。

2、医疗卫生与计划生育支出1165万元,占89%,主要用于卫生计生委日常支出、在职人员的工资和其他支出、医疗卫生和计划生育管理事务、公立医院支出、公共卫生项目支出等。

3、住房保障支出28万元,占2%,主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。。

(三)财政拨款支出决算的具体情况

海西州卫生和计划生育委员会2016年度财政拨款支出年初预算为**万元,支出决算为**万元,完成年初预算的**%。决算数大(小)于预算数的主要原因是****。其中:

210(类)04(款)02(项)。支出决算为1307万元,决算数大于预算数的主要原因是人员增加及项目增加。

六、关于海西州卫生和计划生育委员会2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度财政拨款基本支出1307万元,其中:人员经费569万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;日常公用经费150万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他交通工具购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出情况说明

(一)三公经费财政拨款支出预算执行情况说明

2016年度三公经费财政拨款支出预算为7万元,其中:公务用车购置及运行费预算3万元,公务接待费预算4万元。支出决算为7万元,完成预算的100%,公务用车运行费支出决算为4万元,完成预算的100%;公务接待费支出决算为4万元,完成预算100%

(二)三公经费财政拨款支出决算情况说明

2016年度三公经费财政拨款支出决算中,公务用车购置及运行费支出决算3万元,占42%;公务接待费支出决算4万元,占57%。具体情况如下:

1、公务用车购置及运行费支出3万元。其中:公务用车运行费支出3万元,公务用车保有量为4辆。

2、公务接待费支出4万元。其中:国内公务接待支出4万元,接待26批次,接待255人次。

(三)三公经费与上年执行情况差异说明

2016年度三公经费支出决算数比上年决算数减少0.2万元,其中:公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少0.1万元,公务接待费支出决算数比上年数减少0.1万元,主要原因是:节约支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。海西州卫生和计划生育委员会2016年度机关运行经费支出150万元,2015年度机关运行经费支出44万元,机关运行经费增的主要原因是单位人员增加相应的各种费用增加。

(二)政府采购情况。2016年本部门政府采购支出总额3万元,其中:政府采购服务支出3万元。

(三)国有资产占用情况。截至 20161231,共有车辆4辆,其中:一般公务用车4辆。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

六、其他收入:指除上述财政拨款收入